近期，城發(fā)集團(tuán)緊緊圍繞集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展大局的目標(biāo)，通過(guò)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，減少審計(jì)監(jiān)督盲區(qū)，提升監(jiān)督效能等一系列舉措，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向縱深發(fā)展。
為強(qiáng)化管理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量，城發(fā)集團(tuán)首先通過(guò)健全制度，從源頭上堵塞財(cái)務(wù)問(wèn)題的漏洞，細(xì)化《城發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)制度》，成立內(nèi)部審計(jì)工作專班，明確小組成員監(jiān)督職責(zé)。并結(jié)合財(cái)務(wù)工作實(shí)際，相繼出臺(tái)或完善有關(guān)內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)制度3個(gè)。
為規(guī)范48家子公司的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)賬目填報(bào)、費(fèi)用報(bào)銷等內(nèi)容，城發(fā)集團(tuán)共開(kāi)展審計(jì)檢查15次，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的常見(jiàn)問(wèn)題和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成13條問(wèn)題清單，提出整改意見(jiàn)，發(fā)布整改通知，要求相關(guān)責(zé)任單位，逐條逐項(xiàng)實(shí)化整改措施，明確整改時(shí)限，扎實(shí)推進(jìn)整改，并對(duì)已完成整改的問(wèn)題，再次進(jìn)行“回頭看”，確保整改問(wèn)題高質(zhì)量、不反彈。
此外，為加強(qiáng)對(duì)全體財(cái)務(wù)人員和集團(tuán)各部門(mén)、各子公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，城發(fā)集團(tuán)相繼開(kāi)展5次內(nèi)外部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效地防范了各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)資金安全，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供有力保障。
接下來(lái)，城發(fā)集團(tuán)將繼續(xù)加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)、紀(jì)檢機(jī)關(guān)的溝通聯(lián)系，健全內(nèi)部審計(jì)管理體制，優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，提升內(nèi)審人員職業(yè)勝任能力，建設(shè)高素質(zhì)內(nèi)審人才梯隊(duì)，加快推進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)防控常態(tài)化，真正把黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處。